Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000951
Monto de la Factura
₲ 18.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192101
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.696.625
Retención DNCP
₲ 64.466
Retención IVA
Retención Renta
₲ 328.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23004-17-147330
Monto Contrato
₲ 18.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.696.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.696.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323913
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Encuadernación de Documentos
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social