Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000845
Monto de la Factura
₲ 40.279.450
Nro. Solicitud de Transferencia
177624
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.403.555
Retención DNCP
₲ 143.541
Retención IVA
Retención Renta
₲ 732.354
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
22/17
Código de Contratación (CC)
CD-23004-17-147895
Monto Contrato
₲ 40.279.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.403.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.403.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323990
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social