Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001684
Monto de la Factura
₲ 4.446.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111010
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.349.320
Retención DNCP
₲ 15.844
Retención IVA
Retención Renta
₲ 80.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
07/17
Código de Contratación (CC)
CD-23004-17-139304
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.741.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.741.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323181
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Red de Telefonía de la Diben- Plurianual 2017/2018 - (Segundo Llamado).
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social