Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019697
Monto de la Factura
₲ 20.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125558
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23003-14-93120
Monto Contrato
₲ 20.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.333.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.333.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272281
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Pinturas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert