Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002018
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89329
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.219.909
Retención DNCP
₲ 4.582
Retención IVA
₲ 34.363
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
52/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12006-24-238787
Monto Contrato
₲ 1.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.219.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.219.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426770
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de oficina
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas