Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000944
Monto de la Factura
₲ 41.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118384
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.666.115
Retención DNCP
₲ 144.795
Retención IVA
₲ 1.119.545
Retención Renta
₲ 1.119.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-191369
Monto Contrato
₲ 41.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.666.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.666.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377496
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MOBILIARIOS PARA AULAS Y ENSERES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado