Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053667
Monto de la Factura
₲ 2.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164608
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.893.274
Retención DNCP
₲ 7.090
Retención IVA
₲ 54.818
Retención Renta
₲ 54.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-189758
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.144.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.144.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377427
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado