Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050920
Monto de la Factura
₲ 2.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102004
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.194.691
Retención DNCP
₲ 8.219
Retención IVA
₲ 63.545
Retención Renta
₲ 63.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-189758
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.144.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.144.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377427
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado