Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002589
Monto de la Factura
₲ 36.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147437
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.027.123
Retención DNCP
₲ 127.423
Retención IVA
₲ 985.227
Retención Renta
₲ 985.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-192553
Monto Contrato
₲ 36.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.027.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.027.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377439
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado