Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 2.641.500
Nro. Solicitud de Transferencia
133003
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.488.101
Retención DNCP
₲ 9.317
Retención IVA
₲ 72.041
Retención Renta
₲ 72.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
002/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-189847
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.933.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.933.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377430
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSOR
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado