Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 4.452.700
Nro. Solicitud de Transferencia
100514
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.194.120
Retención DNCP
₲ 15.706
Retención IVA
₲ 121.437
Retención Renta
₲ 121.437
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-190111
Monto Contrato
₲ 4.452.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.194.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.194.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377450
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado