Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004635
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128187
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-85982
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.304.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.304.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264246
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Celular
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional