Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 757.540
Nro. Solicitud de Transferencia
107070
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.540
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-92352
Monto Contrato
₲ 757.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 720.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275913
Nombre de la Licitación
Adquisición de insecticidas para la Guardería del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional