Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0016470
Monto de la Factura
₲ 55.053.690
Nro. Solicitud de Transferencia
62055
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.053.690
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
01-02-03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-88351
Monto Contrato
₲ 103.866.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.775.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.775.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273702
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo