Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000288
Monto de la Factura
₲ 6.127.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81341
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.127.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-89042
Monto Contrato
₲ 6.127.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.827.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.827.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274784
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto