Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003392
Monto de la Factura
₲ 3.562.363
Nro. Solicitud de Transferencia
63880
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.562.363
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
05/14
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-88279
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.691.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.691.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273404
Nombre de la Licitación
Servicios de Pasajes
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo