Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001076
Monto de la Factura
₲ 27.554.800
Nro. Solicitud de Transferencia
127282
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.554.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
12/14
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-92331
Monto Contrato
₲ 27.554.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.204.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.204.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273510
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papelería
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo