Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006638
Monto de la Factura
₲ 1.205.200
Nro. Solicitud de Transferencia
79876
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.205.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-85355
Monto Contrato
₲ 13.257.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.570.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.570.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266723
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA CBP
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto