Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002334
Monto de la Factura
₲ 266.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106949
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-11001-14-92756
Monto Contrato
₲ 852.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 849.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 849.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275696
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional