Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000232
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196908
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.829.600
Retención DNCP
₲ 134.036
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.036.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
67/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-185443
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.829.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.829.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373219
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIA FORTINET
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio