Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002396
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165404
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.600
Retención DNCP
₲ 1.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-178158
Monto Contrato
₲ 6.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.689.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.689.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355273
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y SANITARIOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio