Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024623
Monto de la Factura
₲ 1.463.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93063
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.412.014
Retención DNCP
₲ 5.676
Retención IVA
Retención Renta
₲ 43.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
79/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-185468
Monto Contrato
₲ 50.196.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.504.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.504.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371333
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio