Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017139
Monto de la Factura
₲ 461.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61415
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 445.422
Retención DNCP
₲ 1.784
Retención IVA
Retención Renta
₲ 13.794
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
79/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-185468
Monto Contrato
₲ 50.196.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.504.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.504.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371333
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio