Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002820
Monto de la Factura
₲ 18.044.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135054
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.980.224
Retención DNCP
₲ 63.646
Retención IVA
₲ 492.109
Retención Renta
₲ 492.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12011-19-180513
Monto Contrato
₲ 18.044.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.980.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.980.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365557
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio