Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001727
Monto de la Factura
₲ 6.830.640
Nro. Solicitud de Transferencia
145332
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.427.942
Retención DNCP
₲ 24.094
Retención IVA
₲ 186.290
Retención Renta
₲ 186.290
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
09/22
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-214463
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.507.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.507.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405536
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y OTROS DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional