Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001585
Monto de la Factura
₲ 2.116.125
Nro. Solicitud de Transferencia
39761
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.991.369
Retención DNCP
₲ 7.464
Retención IVA
₲ 57.713
Retención Renta
₲ 57.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
09/22
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-214463
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.507.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.507.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405536
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y OTROS DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional