Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 9.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98763
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2023
Fecha de la Transferencia
25-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.845.828
Retención DNCP
₲ 33.156
Retención IVA
₲ 256.363
Retención Renta
₲ 256.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL LEZME
RUC
4715829-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-224362
Monto Contrato
₲ 15.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.967.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.967.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415163
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral