Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002900
Monto de la Factura
₲ 3.082.320
Nro. Solicitud de Transferencia
59759
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.900.604
Retención DNCP
₲ 10.872
Retención IVA
₲ 84.063
Retención Renta
₲ 84.063
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
33/22
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-224213
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.272.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.272.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421161
Nombre de la Licitación
CD 18/ 22 "SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION PARA EL MTESS" CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social