Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002942
Monto de la Factura
₲ 1.580.108
Nro. Solicitud de Transferencia
106698
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.486.953
Retención DNCP
₲ 5.573
Retención IVA
₲ 43.094
Retención Renta
₲ 43.094
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
33/22
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-224213
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.272.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.272.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421161
Nombre de la Licitación
CD 18/ 22 "SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION PARA EL MTESS" CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social