Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002537
Monto de la Factura
₲ 19.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148691
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.256.281
Retención DNCP
₲ 68.429
Retención IVA
₲ 529.091
Retención Renta
₲ 529.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
34/22
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-224454
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.158.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.158.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420712
Nombre de la Licitación
CD N° 13/2022 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social