Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001551
Monto de la Factura
₲ 4.332.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93836
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.037.425
Retención DNCP
₲ 15.123
Retención IVA
₲ 118.145
Retención Renta
₲ 157.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-219361
Monto Contrato
₲ 51.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.840.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.840.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415029
Nombre de la Licitación
SOPORTE Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA CISCO - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral