Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 4.332.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55684
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.076.610
Retención DNCP
₲ 15.280
Retención IVA
₲ 118.145
Retención Renta
₲ 118.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12016-22-219361
Monto Contrato
₲ 51.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.840.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.840.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415029
Nombre de la Licitación
SOPORTE Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA CISCO - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral