Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120731
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.686
Retención DNCP
₲ 677
Retención IVA
₲ 5.182
Retención Renta
₲ 3.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARLES OSVALDO ADORNO PANIAGUA
RUC
1524448-2
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-124388
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.754.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309568
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve