Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017605
Monto de la Factura
₲ 2.335.500
Nro. Solicitud de Transferencia
138471
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.221.018
Retención DNCP
₲ 8.323
Retención IVA
₲ 63.695
Retención Renta
₲ 42.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28006-16-128854
Monto Contrato
₲ 8.335.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.926.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.926.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314055
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve