Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001385
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162202
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.185.716
Retención DNCP
₲ 4.444
Retención IVA
₲ 34.364
Retención Renta
₲ 34.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13006-22-211364
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.679.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.679.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405140
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías para Vehículos del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica