Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002700
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150729
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 587.160
Retención DNCP
₲ 2.199
Retención IVA
₲ 17.182
Retención Renta
₲ 22.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13006-22-211364
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.679.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.679.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405140
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías para Vehículos del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica