Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004226
Monto de la Factura
₲ 944.440
Nro. Solicitud de Transferencia
88192
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
14-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 888.763
Retención DNCP
₲ 3.331
Retención IVA
₲ 25.757
Retención Renta
₲ 25.757
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13006-22-212032
Monto Contrato
₲ 7.146.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.724.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.724.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404186
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Herramientas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica