Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026830
Monto de la Factura
₲ 1.528.100
Nro. Solicitud de Transferencia
99920
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.453.195
Retención DNCP
₲ 5.446
Retención IVA
₲ 41.675
Retención Renta
₲ 27.784
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
59/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138601
Monto Contrato
₲ 8.012.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.619.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.619.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328930
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3