Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014020
Monto de la Factura
₲ 19.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37036
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.915.028
Retención DNCP
₲ 70.881
Retención IVA
₲ 542.455
Retención Renta
₲ 361.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-136439
Monto Contrato
₲ 89.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.903.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.903.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319696
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS Y BATERIAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4