Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014171
Monto de la Factura
₲ 22.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49414
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.853.563
Retención DNCP
₲ 81.892
Retención IVA
₲ 626.727
Retención Renta
₲ 417.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-136439
Monto Contrato
₲ 89.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.903.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.903.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319696
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS Y BATERIAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4