Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0002493
Monto de la Factura
₲ 9.350.670
Nro. Solicitud de Transferencia
182817
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.004.072
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 133.581
Retención Renta
₲ 178.108
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCAVONE HERMANOS SA
RUC
80001916-4
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-143798
Monto Contrato
₲ 11.492.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.066.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.066.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320481
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1