Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001252
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192752
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151192
Monto Contrato
₲ 7.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.528.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.528.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328500
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2