Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041155
Monto de la Factura
₲ 1.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117462
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.957.855
Retención DNCP
₲ 7.145
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141847
Monto Contrato
₲ 19.003.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.839.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.839.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323054
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4