Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001137
Monto de la Factura
₲ 20.365.363
Nro. Solicitud de Transferencia
160406
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.367.090
Retención DNCP
₲ 72.575
Retención IVA
₲ 555.419
Retención Renta
₲ 370.279
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147028
Monto Contrato
₲ 145.967.365
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.812.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.812.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323025
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones edilicias
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4