Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001352
Monto de la Factura
₲ 278.400
Nro. Solicitud de Transferencia
150160
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.388
Retención DNCP
₲ 1.012
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146340
Monto Contrato
₲ 11.200.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.664.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.664.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336483
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5