Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001423
Monto de la Factura
₲ 4.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28736
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.540.939
Retención DNCP
₲ 17.016
Retención IVA
₲ 130.227
Retención Renta
₲ 86.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
171/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149472
Monto Contrato
₲ 5.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.879.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.879.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338255
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE APARATOS TELEFÓNICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5