Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001429
Monto de la Factura
₲ 340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184293
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.764
Retención DNCP
₲ 1.236
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
171/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149472
Monto Contrato
₲ 5.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.879.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.879.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338255
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE APARATOS TELEFÓNICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5