Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020720
Monto de la Factura
₲ 715.900
Nro. Solicitud de Transferencia
162154
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 713.297
Retención DNCP
₲ 2.603
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146758
Monto Contrato
₲ 9.625.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.185.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.185.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1