Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011768
Monto de la Factura
₲ 3.390.135
Nro. Solicitud de Transferencia
42898
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2018
Fecha de la Transferencia
26-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.223.957
Retención DNCP
₲ 12.081
Retención IVA
₲ 92.458
Retención Renta
₲ 61.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138395
Monto Contrato
₲ 33.226.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.096.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.096.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330413
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO, ACETILENO Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3