Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0005015
Monto de la Factura
₲ 922.050
Nro. Solicitud de Transferencia
149979
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 918.697
Retención DNCP
₲ 3.353
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138395
Monto Contrato
₲ 33.226.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.096.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.096.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330413
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO, ACETILENO Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3